中国人民政治协商会议山西省灵丘县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、政协灵丘县委员会基本情况

1、主要职能：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要组织形式。政治协商、民主监督、参政议政是人民政协的主要职能。

2、机构设置情况：灵丘县政协正处级建制,行政编制9名，工勤编制1名。内设灵丘县政协综合服务中心（事业单位）设有事业编制数10名。

二、部门决算构成

灵丘县政协决算主要包括政协本级决算及下属事业单位灵丘县政协合服务中心决算。

第二部分 2022年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：灵丘政协没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计510.18万元、支出总计510.18万元。与上年相比，收入总计增加4.57万元，支出总计增加4.54万元，主要原因是2021年度人员增加，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计510.18万元，其中：财政拨款收入510.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计510.18万元，其中：基本支出288.68万元，占比56.58%；项目支出221.50万元，占比43.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计510.18万元、支出总计510.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.55万元，增加0.90%，财政拨款支出总计增加4.54万元，增加0.90%。主要原因是2022年度人员增加导致收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出510.18万元，与上年相比，财政拨款支出增加4.54万元，增加0.90%，主要原因是人员增加。其中，人员经费265.45万元，占比52.03%，日常公用经费23.23万元，占比4.55%，项目支出221.50万元，占比43.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出510.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.85万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出80.69万元，占15.82%；卫生健康（类）支出10.47万元，占2.05%；住房保障（类）支出23.18万元，占4.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算340.31万元，支出决算510.18万元。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算275.47万元，支出决算395.85万元，完成年初预算的143.70%，用于在职人员工资及单位基本项目支出。社会保障和就业（类）支出年初预算35.93万元，支出决算80.69万元，用于职工的各类保险。卫生健康（类）支出年初预算9.28万元，支出决算10.47万元，用于职工的医疗保险支出。住房保障（类）支出年初预算19.63万元，支出决算23.17万元，用于职工的住房公积金支出；其他（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出为288.68万元，主要包括在职人员工资、社会保障缴费支出及退休人员的死亡抚恤金支出；公用经费23.23万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费公务用车运行维护费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.90万元，完成预算97.50%，比上年增加1.40万元，主要原因是业务较往年增多，出差、下乡率增加。2022年度“三公”经费公务接待费预算12万元，支出决算11.93万元，完成预算99.42%，较上年增加7.59万元，本单位严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2022年度年末公务用车保有量2辆，与上年度相同，“三公”经费与上年相同。2022年公务用车运行维护费预算4万元，公务接待预算12万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出23.23万元，比上年增加3.85万元。主要原因是：人员流动，费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额为0，同上年一样。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度对“会议费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出510.18万元，从评价情况来看，各项目完成较好，且群众满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，暂未发现问题。

“县乡委员履职经费”项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，暂未发现问题。

“委员培训”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，暂未发现问题。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

委员视察费_202305181746093.xls

委员履职补助_202305181746092.xls

决算多表.xls

会议费_202305181746091.xls