灵丘县人民政府信息化中心2022年度决算

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省市信息化工作的方针政策和法规，负责政府信息化工作，配合政务信息管理局做好政府系统信息化建设工作。

（二）负责县政府电子政务外网、OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作。

（三）负责县政府门户网站的日常运行、维护和信息更新。

（四）负责政务公开各项工作，负责政府部门新媒体的备案和监管工作。

（五）负责12345政府服务热线转办、回访等管理工作，负责分析整理热线重点、热点、难点问题，为县委、县政府科学决策提供依据。

（六）负责“县长信箱”以及网民留言办理方面的收集、整理、上报和回复工作。

（七）负责编辑政府大事记、政务信息及日常信息报送工作。

（八）指导政府系统各单位做好信息与网络安全工作，协调指导政府系统信息网络技术、设备和新产品的使用管理。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构情况：设办公室。

第二部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

说明：灵丘县人民政府信息化中心没有使用政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故报表无数据。

第三部分  2022年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计87.25万元、支出总计87.20万元。与上年相比，无增减变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计87.25万元，其中：财政拨款收入87.20万元，占比99.94%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.05万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87.20万元，其中：基本支出71.37万元，占比81.85%；项目支出15.83万元，占比18.15%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计87.20万元、支出总计87.20万元。与上年相比，财政拨款收入无增减变化，财政拨款支出无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出87.20万元，占本年支出合计的100%，财政拨款支出无增减变化。其中，人员经费68.22万元，占比78.23%，日常公用经费3.15万元，占比0.36%；项目支出15.83万元，占比18.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出87.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.42万元，占81.90%；社会保障和就业（类）支出6.35万元，占7.3%；卫生健康（类）支出2.89万元，占3.31%；住房保障（类）支出6.55万元，占7.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算0万元，支出决算87.20万元。

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算71.42万元,用于一般公共服务（类）支出71.42万元；社会保障和就业（类）支出6.35万元；卫生健康（类）支出2.89万元；住房保障（类）支出6.55万元。较上年决算无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出71.37万元，其中：人员经费68.22万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费3.15万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度本单位无“三公”经费财政拨款支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位高度重视、扎实开展预算绩效管理工作，夯实基础，硬化约束，提升自评质量。2022年度我单位组织对5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 15.83万元，其中政府门户网运营服务费项目3万元，政府西二楼会议室云视讯项目3万元等。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度，我单位进行绩效自评项目5项，具体在一体化系统绩效管理模块有详细说明，以政府西二楼会议室云视讯项目举例说明如下：

政府西二楼会议室云视讯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年会议室云视讯开展工作顺利完成，未出现任何纰漏。

政府西二楼会议室云视讯项目绩效自评综述：项目按照年初计划实施执行良好，达到了预期指标，节约了成本，提高了工作效率。（见附件）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

灵丘县人民政府信息化中心2022决算公开报表.XLS

政府西二楼会议室云视讯项目绩效自评报告.doc

    政府西二楼会议室云视讯项目绩效自评表.xlsx