灵丘县金融发展服务中心2022年度决算

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策。落实省、市、县关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。负责研究谋划支持金融机构发展的政策和措施，组织或者参与起草金融工作的规范性文件，协调解决地方金融改革和发展重大问题。

（二）负责全县金融工作的协调服务。加强与人行灵丘支行、银保监组等部门以及银行、保险、信托、金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的联系沟通，建立沟通协调机制，组织各类金融机构为全县经济社会发展服务。

（三）负责县内金融机构的业务指导发展和县外金融机构的联系和引进；指导金融人才队伍建设。

（四）负责小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的初审、协调服务。指导小额贷款公司、融资担保公司、典当行等行业协会工作，协调有关部门做好风险处置等工作。

（五）负责组织协调企业上市、挂牌、入库的培育推荐等工作。配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作，协调上市公司风险防范和处置工作。

（六）负责会同金融监督管理部门和有关部门建立金融稳定协调机制，防范、化解、有效处置辖区金融风险，维护金融稳定与安全；承担县处置非法集资领导组的日常工作，协调相关部门打击各类非法金融活动，维护我县良好金融生态

二、机构设置情况

机构情况：金融发展服务中心下设综合办公室。

第二部分  2022年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

说明：灵丘县金融发展服务中心没有使用政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故报表无数据。

第三部分  2022年度决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计61.99万元、支出总计61.99万元。与上年相比，收入总计增加48.25万元，增加351%，支出总计增加48.25万元，增加351%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61.99万元，其中：财政拨款收入61.99万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61.99万元，其中：基本支出54.04万元，占比87.18%；项目支出7.95万元，占比12.82%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计61.99万元、支出总计61.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48.25万元，增加351%，财政拨款支出总计增加48.25万元，增加351%。主要原因是新增4名工作人员，人员经费增加；开展防范非法集资宣活动和资本市场县域工程试点工作，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出61.99万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出增加了48.25万元，增加351%。主要原因是增加了基本支出。其中，人员经费52.29万元，占比84.35%，日常公用经费1.75万元，占比2.82%；项目支出7.95万元，占比12.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出61.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.41万元，占81.32%；社会保障和就业（类）支出4.63万元，占7.47%；卫生健康（类）支出2.14万元，占3.45%；住房保障（类）支出4.81万元，占7.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算0万元，支出决算61.99万元。其中：用于一般公共服务（类）支出50.41万元；社会保障和就业（类）支出4.63万元；卫生健康（类）支出2.14万元；住房保障（类）支出4.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出54.04万元，其中：人员经费52.29万元，主要包括工资福利支出；公用经费1.75万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度灵丘县金融发展服务中心没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度灵丘县金融发展服务中心没有“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 2022年度灵丘县金融发展服务中心没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度灵丘县金融发展服务中心没有政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，灵丘县金融发展服务中心车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位高度重视、扎实开展预算绩效管理工作，夯实基础，硬化约束，提升自评质量。2022年度我单位组织对3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金8万元，其中资本市场县域工程试点工作预算资金3.5万元，防范非法集资宣传预算资金3万元，防范处置非法集资工作预算资金1.5万元。

（2）决算中项目绩效自评结果。

2022年度，我单位进行绩效自评项目3项，具体在一体化系统绩效管理模块有详细说明，以资本市场县域工程试点工作项目举例说明如下：

资本市场县域工程试点工作项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为99.95。全年预算数为3.5万元，执行数为3.484万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展过程中严格把关不出现纰漏；二是专人负责专人跟进，按照计划实施，高效地完成了项目实施，满意度提高。（见附件）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

 灵丘县金融发展服务中心2022决算公开报表.XLS

   资本市场县域工程试点工作绩效自评报告.doc

 资本市场县域工程试点工作绩效自评表.xlsx