灵丘县工业总公司2022年度单位决算

目录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本单位职责

工业总公司承担工业企业安全生产行业主管部门职责，根据县政府对有关工作部门明确的安全监管（管理）职责，承担安全监管（管理）的相关职责。提出工业企业改革、技术改造的具体意见，并负责组织、协调、落实。

  二、机构设置情况

 在机构改革中，“工业局”更名为“工业总公司”，没有编制名额。灵丘县工业总公司为事业单位。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54.7万元、支出总计54.7万元。与上年相比，收入总计减少7.88万元，减少12.6%，支出总计减少7.88万元，减少12.6%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54.7万元，其中：财政拨款收入54.7万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54.7万元，其中：基本支出49.7万元，占比90.86%；项目支出5万元，占比9.14%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计54.7万元、支出总计54.7万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.88万元，减少12.6%，财政拨款支出总计减少7.88万元，减少12.6%。。主要原因是项目减少项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出54.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.88万元，减少12.6%。。主要原因是项目减少项目支出减少。

其中，人员经费48.7万元，占比89.03%，日常公用经费1万元，占比1.83%，项目支出5万元，占比9.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出54.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占1.83%；资源勘探工业信息等支出39.02万元，71.33%；社会保障和就业（类）支出9.16万元，占16.75%；卫生健康（类）支出1.78万元，占3.25%；住房保障（类）支出3.74万元，占6.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算46.89万元，支出决算54.7万元，完成年初预算的116.7%。其中：

资源勘探工业信息支出年初预算31.04万元，支出决算39.02万元完成年初预算的125.7%，一般公共服务支1万元，社会保障和就业（类）支出9.16万元；卫生健康（类）支出1.78万元；住房保障（类）支出3.74万元。较上年决算减少7.88万元，减少12.6%，主要原因是项目减少项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出49.7万元，其中：人员经费48.7万元，主要包括工资福利支出；公用经费1万元，主要包括商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的00%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

有房屋900平方米价值17.69万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年我单位进一步完善内部控制制度，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的支出。另外：截止预算公开时，本单位还未开展重点项目预算绩效项目工作。（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2022年灵丘县工业总公司决算批复.xls

附件2：灵丘县工业总公司-关于下达办公楼维修项目资金的通知-项目支出绩效自评表.xlsx