灵丘县下关乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议， 保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本乡的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。组建综合性兼职应急救援队伍发挥就近救急作用，第一时间做好先期处置和救援等工作。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村（社区）建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位下设5个办公室，各室职能分别是：

（一）党政综合办公室：负责乡党委、政府机关日常工作;负责人大、政协、武装部具体事务;负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作;负责财务、人事保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施;负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、乡村建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作:协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）：负责农村基层政权建设,指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作;负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作;负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、信访的综合协调工作，及时排查辨识、防范化解风险隐患，督促检查工作落实;负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退

役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室：负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划;组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批;负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作;做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室：负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作;作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理、应急管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作;组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  下关乡人民政府决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计956.03万元、支出总计1018.20万元。与上年相比，收入总计增加50.77万元，增加5.3%，支出总计增加145.24万元，增加14.26%。主要原因是增加了党的二十大期间信访维稳安保及疫情防控资金及疫情防控补助资金等专项业务项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计956.03万元，其中：财政拨款收入942.67万元，占比98.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入13.367万元，占比1.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1018.2万元，其中：基本支出611.31万元，占比60%；项目支出406.88万元，占比39.96%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计942.67万元、支出总计1018.2万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.7万元，上升4%，财政拨款支出总计增加145.24万元，上升14.26%。主要原因是增加了党的二十大期间信访维稳安保及疫情防控资金及疫情防控补助资金等专项业务项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1018.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加160.24万元，增加15.74%。主要原因是人员及项目增加。其中，人员经费569.25万元，占比55.91%，日常公用经费42.07万元，占比4.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1018.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出640.97万元，占62.95%；社会保障和就业支出85.43万元，占8.39%；卫生健康支出23.22万元，占2.28%；农林水支出220.16万元，占21.62%；住房保障支出48.43万元，占4.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算808.7万元，支出决算1018.2万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算517.37万元，支出决算640.97万元，完成年初预算的100%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务及组织事务。较上年决算增加387.55万元，增长152.92%。主要原因增加了信访维稳安保及疫情防控资金、乡级代表活动经费及农村人居环境整治项目等。

社会保障和就业支出年初预算77.72万元，支出决算85.43万元，完成年初预算的100%，用于行政单位养老支出。较上年决算增加27.22万元，增长31.86%。主要原因为增加我乡贾存彦同志的抚恤金。

卫生健康支出年初预算23.51万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的100%，用于公共卫生、行政事业单位医疗。较上年决算增加7.77万元，增长33.49%。主要原因增加了疫情防控补助资金。

农林水支出年初预算141.75万元，支出决算220.16万元，完成年初预算的100%，用于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革。较上年决算减少276.21万元，下降125.55%。

住房保障支出年初预算48.35万元，支出决算48.43万元，完成年初预算的100%，用于住房改革支出。较上年决算增加22.91万元，增长47.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出611.31万元，其中：人员经费569.25万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支、农林水支出、住房保障支出；公用经费42.07万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算5.99万元，完成预算的100%，比上年增加2万元，增长33.44%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，2022年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算5.99万元，完成预算的100%，比上年增加2万元，增长33.44%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出42.07万元比上年增加16.97万元，增长40.34%。主要原因是：本年人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。都为执法执勤用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2022年我单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算资金278.1万元，占一般公共预算项目支出总额的34.39%，政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定合理使用资金，做到专款专用，资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。有效改善各村农村人居环境。农村人居环境整治项目本全年目标实际全部完成。

2022年乡镇派驻村干部资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.13分。全年预算数为25.2万元，执行数为20.5万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：按相关规定合理使用资金，做到专款专用，资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。乡镇派驻村干部资金项目全年目标实际基本全部完成，有力保障了驻村工作队人员生活。

2022年村级工作经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关规定合理使用资金，做到专款专用，资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。关于村级工作经费项目支出绩效完成100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1 .xls

附件2 .xls

附件3 .xls

附件4（2022决算表）.xls