灵丘县人民政府办公室2022年度部门决算

（十二）职能转变。县政府办公室要全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。加强外事工作、对台工作和港澳工作职能统筹融合、合理设置，确保外事、对台和港澳工作方针政策贯彻落实。

二、机构设置情况

机构情况：政府办下设综合办公室、文书机要室、政研信息室、督查督办室、会务后勤室、外事及台港澳事务室六个股室。

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：灵丘县人民政府办公室没有使用政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出，故报表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计457．58万元、支出总计466．65万元。与上年相比，收入总计减少36．30万元，减少7．35％，支出总计减少26．73万元，减少5．42％。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计457．58万元，其中：财政拨款收入457．53万元，占比99．99％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0．05万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计466．65万元，其中：基本支出385．78万元，占比82．67％；项目支出80．87万元，占比17．33％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计457．53万元、支出总计459．15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32．32万元，减少6．60％，财政拨款支出总计减少26．73万元，减少5．42％。主要原因是去年完成了多功能会议室的改造项目；完成了OA协同办公系统、联通视频会议系统以及移动云视讯服务的基础建设项目，今年的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出459．15万元，占本年支出合计的100％。财政拨款支出减少了26．73万元，减少5．42％。主要原因是减少了基础性项目支出。其中，人员经费342．25万元，占比73．34％，日常公用经费36．03万元，占比9．33％；项目支出80．87万元，占比17．33％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出459．15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356．85万元，占77．72％；社会保障和就业（类）支出56．86万元，占12．38％；卫生健康（类）支出14．13万元，占3．08％；住房保障（类）支出31．31万元，占6．82％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算273．10万元，支出决算459．15万元，完成年初预算的168．13％。其中：

一般公共服务支出年初预算210．54万元，支出决算459．15万元，完成年初预算的218．08％，用于一般公共服务（类）支出356．85万元；社会保障和就业（类）支出56．86万元；卫生健康（类）支出14．13万元；住房保障（类）支出31．31万元。较上年决算减少26．37万元，减少5．42％，主要原因是新增调入人员经费和新增退休死亡人员抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出378．29万元，其中：人员经费342．25万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费36．03万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算4．00万元，支出决算3．94万元，完成预算的98．50％，比上年减少0．22万元，下降5．95％，主要原因是：压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费在标准范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位公务用车有3辆，车辆用途为机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆。年初预算公务用车运行维护费4．00万元，支出决算3．94万元，比上年增加0．22万元，增加5．95％，主要原因是：压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费在标准范围内。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出31．14万元，比上年增加14．59万元，增加88．11％。主要原因是本年度有人员调入，增加了在职及退休人员基础奖励性绩效。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位高度重视、扎实开展预算绩效管理工作，夯实基础，硬化约束，提升自评质量。2022年度我单位组织对5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金63．93万元，其中无纸化智慧会议系统项目经费28万元，办公经费项目18万元等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度，我单位进行绩效自评项目5项，具体在一体化系统绩效管理模块有详细说明，以县政府西二楼会议室无纸化智慧会议系统项目和办公经费项目举例说明如下：

政府西二楼会议室无纸化智慧会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99．24。全年预算数为28万元，执行数为26．168万元，完成预算的93．46％。项目绩效目标完成情况：一项目开展过程中严格把关不出现纰漏，节约了成本；二是专人负责专人跟进，保障了单位日常工作的顺利开展。

政府西二楼会议室无纸化智慧会议系统项目绩效自评综述：按照计划实施，执行良好，基本完成产出设定指标，既节约了成本，又及时高效地完成了项目实施，单位各部门满意度提高。（见附件）

办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95．54分。全年预算数为18万元，执行数为13．567万元，完成预算的75．37％。项目绩效目标完成情况：全年办公经费开展工作顺利完成。

办公经费项目绩效自评综述：按照指标执行良好，项目成本18万元，为了节约不必要的开支，按年初计划做到能节省就节省，物尽其用，不浪费有限财务，项目开展达到了预期指标节约了成本，提高了工作效率。（见附件）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

政府办部门决算附表.xls

政府办22年项目支出绩效自评表.xlsx